内蒙古自治区包头市石拐区市场监督管理 局 2019 年度决算公开报告目录
发布时间:2020-11-16 15:29    浏览次数:     字体:[ ]

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

二、关于 2019 年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

(三)关于 2019 年度支出决算情况说明

(四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

(六)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

(七)关于 2019 年度财政拨款三公经费支出决算情况说

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会

计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规、规章和政策;

起草财政、财务、会计管理等地方性法规、规章草案和规范性

文件,经批准后组织实施并监督检查。

(二)分析预测宏观经济形势和财政运行态势,参与制定

有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平

衡社会财力的建议;研究财政改革和发展规划,编制中长期财

政规划;拟订和执行财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的

公共财政政策。

(三)负责市级各项财政收支管理。编制年度市本级财政预算草案,经批准后组织执行;编制市本级和汇编全市年度财政决算;受市政府委托,向市人大报告全市财政预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;监管各县(市)以及特定区域的预算执行情况;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度;办理县(市)区转移支付,以及市级预算追加、调减;组织制定经费开支标准、定额;指导全市乡镇财政工作。

(四)负责政府非税收入管理。拟订政府非税收入管理制度和政策;管理政府性基金和行政事业性收费;管理财政票据;监督管理彩票资金。

(五)组织制定国库管理制度和国库集中支付制度,指导和监督市级国库现金管理工作;负责制定政府采购制度,监督管理政府采购工作。牵头负责政府购买服务工作。

(六)负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度, 承担行政事业单位国有资产管理工作。制定市级机关行政事业单位财务管理制度和综合性开支、涉外开支范围及标准。

(七)负责审核和编制国有资本经营预决算草案;制定国有资本经营预算的制度和办法;收取市本级企业国有资本收益;制定并组织实施企业财务制度;参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(八)参与拟订市级建设投资的有关政策,制定基本建设财务管理制度;负责政府投资项目竣工财务决算的审核批复;负责对政府投资项目的财政性资金监督管理和跟踪问效;负责有关政策补贴和专项储备资金管理。

(九)负责审核和编制社会保障预决算草案;制定并组织实施社会保障资金(基金)财务制度和管理办法,参与拟订社会保障政策;负责社会保障资金的征收和划拨,管理市级各项

社会保障支出。

(十)组织实施财政资金绩效管理;监督全市财政法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,组织实施全市财政监督检查工作。

(十一)研究拟定和贯彻执行政府性债务管理的制度、规划和政策以及做好统计工作;统一管理地方政府外债。承担外国政府和国际金融组织贷(赠)款管理工作;负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

包头市石拐区市场监督管理局部门预算包括:局本级预算。2019 年,包头市石拐区市场监督管理局本级及下设独立预

算单位共有 1 家,与上年相比,机构数无变化。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

包头市石拐区市场监督管理局部门 2019 年决算收入为455.27 万元,包头市石拐区市场监督管理局部门本年预算收入为 448.68 万元,决算比预算增加 6.59 万元,主要原因是 1、市场监管力度不断加大,业务量增加。2、人员工资的调整。

二、关于 2019 年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门 2019 年度收入总计 581.13 万元,其中:本年收入

合计 455.27 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余 125.86 万元;支出总计 581.13 万元,其中:结余分配0 万元,年末结转和结余 113.24 万元。与 2018 年度相比,收入总计减少 53.96 万元,下降 8.5%;支出总计减少 53.96 万元,下降 8.5%。主要原因:按照中央八项规定,例行节约。

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 455.27 万元,其中:财政拨款

收入 455.27 万元,占 100%。

(三)关于 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 467.88 万元,其中:基本支出

467.88 万元,占 100%。

(四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 532.9 万元,其中:年

初结转和结余 77.63 万元;支出总计 532.9 万元,其中:年末 结转和结余 65.02 万元。与 2018 年度相比,收入减少 29.11万元,下降 5.2%;支出减少 29.11 万元,下降 5.2%。主要原因:按照中央八项规定,例行节约。

(五)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 467.88

万元,其中:基本支出 467.88 万元,占 100%;项目支出 0 万

元,占 0%。

(六)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 467.88万元,其中:人员经费 385.39 万元,主要包括:基本工资为208.96 万元、津贴补贴为 97.89 万元、机关事业单位基本养老保险费 36.53 万元、职工基本医疗保险缴费 13.25 万元、公务员医疗补助缴费 2.59 万元,住房公积金为 26.04 万元,生活补助为 0.12 万元,较上年减少 25.54 万元,主要原因是按照中央八项规定例行节约;公用经费 82.5 万元,主要包括:办公费5.46 万元、印刷费 5.52 万元、电费 0.2 万元、邮电费 1.73 万元、取暖费 0.56 万元、差旅费 0.43 万元、维修费 1.25 万元、租赁费 3.05 万元培训费 0.58 万元、专用材料 2.41 万元、劳务费 3.25 万元、委托业务费 34.75 万元、公务用车运行维护费14.17万元、其他商品和服务支出4.66万元、办公设备购置2.81万元、专用设备购置 1.67 万元,较上年增加 9.05 万元,主要原因是:随着市场监管力度的加大业务量不断的增加,车辆老

化维修费用增加。

(七)关于 2019 年度财政拨款三公经费支出决算情况说

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款三公经费预算为 16.8 万元,

支出决算为 14.17 万元,完成预算的 84.3%,其中:因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费预算为 16.8 万元,支出决算为14.17 万元,完成预算的 84.3%;公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。2019 年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是按照中央八项规定,例行节约。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款三公经费支出 14.17 万元,因

公出国(境)费支出 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 14.17 万元,占 100%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0 万元。全年因公出国(境)团组

0 个,累计 0 人次。较上年增加(减少)0 万元。公务用车购置及运行维护费支出 14.17 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,车均购置费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元。公务用车运行维护费支出 14.17 万元,用于公务用车日常燃油费、过路费、维修费、保险费,车均运维费 2.36 万元,较上年增加1.88 万元,主要原因是公务活动增加,财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中:国内公务接待费 0 万元,

接待 0 批次,共接待 0 人次。国(境)外接待费 0 万元,接待0 批次,共接待 0 人次。较上年增加(减少)0 万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况我部门因不涉及民生项目,未开展预算绩效管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门未开展绩效管理工作,无自评结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 82.49 万元,比 2018年增加 9.04 万元,增长 12.3%。

主要原因是:

1、随着市场监管力度的不断加大业务量也不断的增加。

2、近年来车辆老化,

各项维修费用不断增加。

3、人员工资的调整。

(二)政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 30.15 万元,其中:政

府采购货物支出 0 万元, 2018 年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,政府采购工程支出 0 万元,比 2018 年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,政府采购服务支出 30.15 万元,比 2018年减少 9.05 万元,降低 23.1%,主要原因是:食品安全检测批次较 2018 年有所减少。授予中小企业合同金额 30.15 万元,占政府采购支出总额的 100%。其中:授予小微企业合同金额 30.15万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆,其中,副 部(省)级及以上领导用车 0 辆;主要领导干部用车 0 辆,机要 通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 6 辆,主要是用 于日常公务正常运行。单位价值50万元以上通用设备0台(套), 比 2018 年增加(减少)0 台(套),;单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台(套),比 2018 年增加(减少)0 台(套),

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据

实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细

化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财

政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨

款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收

费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金

等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年

度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收

支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补

;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出

对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出

国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车

购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算

公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单

位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以

及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映

单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):

反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各

级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应

急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和

财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王雅娟

联系电话:0472-8719661

 附件:1.石拐区市场监督管理局2019年决算公开报告.pdf

          2.内蒙古自治区包头市石拐区市场监督管理局2019年决算表.xls