内蒙古自治区包头市石拐区民族宗教事务局2019年度决算公开报告
发布时间:2020-11-16 16:35    浏览次数:     字体:[ ]

内蒙古自治区包头市石拐区民族宗教事务局2019年度决算公开报告.doc

内蒙古自治区包头市石拐区民族宗教事务局2019年度决算公开.xls


 


目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

 根据包头市机构编制委员会《关于单设石拐区民族宗教事务局等有关事项的批复》(包机编发〔2016〕63号),设立包头市石拐区民族宗教事务局,为包头市石拐区人民政府工作部门。主要职能包括:

贯彻执行民族宗教蒙古语文法律法规。(二)开展各项宣传活动,组织调查研究。(三)监督办理少数民族各项事宜。(四)促进宗教和谐。(五)承办政府交办的其他事项。

二、机构设置    

2019年,包头市石拐区民族宗教事务局本级预算单位共有1家,与上年相比,机构数无变化。具体如下:

  1. 财政拨款的行政单位1家,为包头市石拐区民族宗教事务局本级,内设机构2个,分别为办公室、民族宗教科。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年,预算收入190.5万元,预算支出190.5万元;决算收入469.53万元,决算支出469.53万元。决算综合收支比预算综合收支增长59.43%,主要原因:扶贫资金收入支出增加。

2019年,预算财政拨付收入190.5万元,预算财政拨付支出190.5万元;决算财政拨付收入444.03万元,决算财政拨付支出444.03万元。决算财政拨款收支比预算财政拨付收支增长57%,主要原因:扶贫资金收入支出增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计469.53万元,其中:本年收入合计294.57万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余174.96万元;支出总计469.53万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余113.03万元。与2018年度相比,收入总计减少36.8万元,下降7.3%;支出总计减少36.8万元,下降7.3%。主要原因:人员外调,人员经费减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计294.57万元,其中:财政拨款收入280.64万元,占95.3%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入13.93万元,占4.7%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计356.5万元,其中:基本支出122.67万元,占34.4%;项目支出233.83万元,占65.6%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计444.03万元,其中:年初结转和结余163.39万元;支出总计444.03万元,其中:年末结转和结余101.46万元。与2018年度相比,收入增加10.39万元,增长2.4%;支出增加10.39万元,增长2.4%。主要原因:扶贫资金收入增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计342.57万元,其中:基本支出108.74万元,占31.7%;项目支出233.83万元,占68.3%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出108.74万元,其中:人员经费45.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少22.99万元,主要原因是:人员外调,人员经费减少;公用经费63.71万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费,较上年减少51.95万元,主要原因是:厉行节约,公用经费减少

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为2.8万元,支出决算为2.38万元,完成预算的85%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为2.8万元,支出决算为2.38万元,完成预算的85%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:厉行节约,三公经费减少

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出2.38万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.38万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.38万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出2.38万元,用于公务用车的维修保养、燃油费、汽车保险等费用,车均运维费2.38万元,较上年减少0.42万元,主要原因是厉行节约,公用经费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

 2019年,包头市石拐区民族宗教事务局实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 2019年,包头市石拐区民族宗教事务局实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出63.71万元,比2018年减少51.95万元,降低44.9%。主要原因是:厉行节约,公用经费减少

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计89.64万元,其中:政府采购货物支出0万元,2018年减少4.8万元,降低100%,主要原因是:厉行节约,减少政府采购;政府采购工程支出89.64万元,比2018年减少13.58万元,降低13.2%,主要原因是:需要政府采购的工程项目陆续施工完成;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于办理一般公务外出使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:卢卓溢    联系电话:0472-8728396