内蒙古自治区包头市石拐区信访局 2018年度决算公开报告
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2019-08-08 16:55    来源:信访局
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内蒙古自治区包头市石拐区信访局

2018年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

主要职责是贯彻落实各级党委、政府关于信访工作的决策部署,指导全区信访工作;受理群众来信来访,承办中央、自治区、包头市和区委、区政府领导转办、交办的信访事项;向全区各责任单位转办、交办信访事项,并负责督促检查落实办理情况;协调处理跨地区、跨部门等信访问题,协调处理群众到市、赴呼、进京上访和异常、突发信访事件;开展信访工作宣传、研判、重大信访事项风险评估、相关政策制定等工作;开展矛盾排查化解和调处工作,制定重大敏感时期和处置突发事件工作预案。

二、机构设置及单位构成情况

我单位内设有科、所、队、室机构 4个,分别为:办公室、接待、督查、信息中心。实有行政人员4人,事业人员2人,参照事业人员1人,合同制人员3人,辅警类人员9共计 19人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年部门决算本年收入321.77万元,比年初预算数增加48.27万元主要原因:本年驻会及接劝返任务增加2018年部门决算本年支出321.77万元,比年初预算数增加48.27万元 ,主要原因临时性的驻会及接劝返经费支出较多 

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计321.77万元,其中:本年收入合计321.17万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.59万元;支出总计321.77万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余11.35万元。与2017年度相比,收入总计减少-52.31万元,下降-14%;支出总计减少-52.31万元,下降-14%。主要原因:一是本年度结转结余减少;二是经费使用更加合理,减少了不必要的支出

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计321.17万元,其中:财政拨款收入319.6万元,占99.5%;其他收入1.57万元,占0.5%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计310.41万元,其中:基本支出301.48万元,占97.1%;项目支出8.94万元,占2.9%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计320.06万元,其中:年初结转和结余0.45万元;支出总计320.06万元,其中:年末结转和结余11.01万元。与2017年度相比,收入减少-19.51万元,下降-5.7%;支出减少-19.51万元,下降-5.7%。主要原因:一是本年度结转结余减少;二是经费使用更加合理,减少了不必要的支出

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计300.11万元,其中:基本支出300.11万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出300.11万元,其中:人员经费84.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少-141.43万元,主要原因是:人员变动;公用经费216.08万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,较上年增加102.43万元,主要原因是:接劝返次数多,差旅费等经费使用增加

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为2.8万元,支出决算为5.29万元,完成预算的188.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.29万元,完成预算的188.9%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:接访次数多,出车里程数增加

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出5.29万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.29万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

公务用车购置及运行维护费支出5.29万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,。公务用车运行维护费支出5.29万元,用于日常办公需要及到市赴呼接劝返,车均运维费5.29万元,较上年减少-1.21万元,主要原因是一是根据“三公经费”的要求,减少公务用车费用

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出216.07万元,比2017年增加102.42万元,增长90.1%。主要原因是:接劝返次数多,差旅费等经费使用增加

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额16.85万元,其中:政府采购货物支出16.85万元,比2017年增加9.47万元,增长128.4%,主要原因是:增加安检设备;政府采购工程支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%,;政府采购服务支出0万元,比2017年减少-8.33万元,降低-100%,主要原因是:本年度无购买政府服务

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于日常公务用车及接劝返。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加0台;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因无项目支出,未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张蕊    联系电话:0472-8728192



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